О внесении изменений в приказ Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 02.02.2015 № 11-ОД
В соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также с пунктами 16 и 21 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 7 декабря 2011 года № 389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 02.02.2015 № 11-ОД «Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 02.02.2015) следующие изменения:
в ведомственной целевой программе Томской области «Удовлетворение общественных потребностей в сфере организации дорожного движения на территории Томской области», утвержденной указанным приказом:
паспорт изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
раздел 3 «Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу
раздел 6 «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
И.о.начальника Департамента Д.К.Празукин
Приложение № 1
к приказу Департамента транспорта,
дорожной деятельности и связи Томской области
от 23 ноября 2015 г № 59-ОД
|
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области |
||||
|
Наименование СБП |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
|||
|
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) |
Первый тип |
|||
|
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Развитие транспортной системы в Томской области |
|||
|
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области |
|||
|
Цель СБП согласно Положению об СБП (Уставу СБП) и (или) разделу II доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБП |
Эффективная региональная транспортная система, дорожная деятельность и конкурентоспособный сектор связи Томской области |
|||
|
Цель ВЦП (задача СБП) |
Создание условий для развития транспортной инфраструктуры Томской области и инфраструктуры связи |
|||
|
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) |
Единица измерения |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
1. Количество передвижных камер фото-видеофиксации и вновь установленных технических средств регулирования дорожного движения |
шт. |
1 475 |
1 500 |
1 500 |
|
2. Протяженность вновь нанесенной дорожной разметки |
м2 |
1 350 |
1 400 |
1 400 |
|
Срок реализации ВЦП |
ВЦП носит постоянный характер |
|||
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма |
||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
||
|
2015 год |
0314 |
1826400 |
110 |
29 626,7 |
|
|
0314 |
1826400 |
240 |
38 296,4 |
|
|
0314 |
1826400 |
850 |
23,0 |
|
|
0314 |
1826490 |
110 |
1 376,4 |
|
|
0314 |
1826490 |
240 |
2 245,6 |
|
всего |
х |
х |
х |
71 568,1 |
|
2016 год |
0314 |
1826400 |
110 |
26 815,7 |
|
|
0314 |
1826400 |
240 |
28 737,4 |
|
|
0314 |
1826400 |
850 |
23,0 |
|
|
0314 |
1826490 |
110 |
1 444,0 |
|
|
0314 |
1826490 |
240 |
2 356,0 |
|
всего |
х |
х |
х |
59 376,1 |
|
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма (тыс. руб.) |
||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
||
|
2017 год |
0314 |
1826400 |
110 |
26 815,7 |
|
|
0314 |
1826400 |
240 |
28 737,4 |
|
|
0314 |
1826400 |
850 |
23,0 |
|
|
0314 |
1826490 |
110 |
1 444,0 |
|
|
0314 |
1826490 |
240 |
2 356,0 |
|
всего |
х |
х |
х |
59 376,1 |
Приложение № 2
к приказу Департамента транспорта,
дорожной деятельности и связи Томской области
от 23 ноября 2015 г № 59-ОД
Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
|
Наименование показателя |
Единица изменения показателя |
Положительная динамика (рост/снижение /стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
|---|---|---|---|---|
|
Количество видов проведенных работ |
ед. |
Рост |
Подсчет |
Ведомственная статистика |
|
Количество обслужи-ваемых передвижных камер фото-видеофикса-ции «Арена» |
шт. |
Рост |
Подсчет |
Ведомственная статистика |
|
Штрафы за нарушение правил дорожного движения, поступающие в областной бюджет при организации работы комплексов «Арена» |
тыс. руб. |
Рост |
Подсчет |
Ведомственная статистика |
|
Процент обеспечен-ности светофорны-ми объектами |
% |
Рост |
(Ксф+КФсф)/(Ксф+КПсф)*100, где Ксф – общее коли-чество светофорных объектов, шт.; КФсф – количество светофорных объектов по исполненным предписаниям УМВД России по Томской области, шт.; КПсф – количество светофорных объектов по выданным предписаниям УМВД России по Томской области, шт. |
Ведомственная статистика |
|
Процент обеспеченнос-ти дорожной разметкой |
% |
Рост |
(Кдр+КФдр)/(Кдр+КПдр)*100, где Кдр – общая протя-женность дорожной разметки, кв.м.; КФдр – протяженность дорожной разметки по исполненным пред-писаниям УМВД России по Томской области, кв.м.; КПдр – протяженность дорожной разметки по выданным предписаниям УМВД России по Томской области, кв.м. |
Ведомственная статистика |
|
Процент обеспеченнос-ти дорожными знаками |
% |
Рост |
(Кдз+КФдз)/(Кдз+КПдз)*100, где Кдз – общее коли-чество дорожных знаков, шт.; КФдз – количество дорожных знаков по исполненным предписаниям УМВД России по Томской области, шт.; КПдз – количество дорожных знаков по выданным пред-писаниям УМВД России по Томской области, шт. |
Ведомственная статистика |
Приложение № 3
к приказу Департамента транспорта,
дорожной деятельности и связи Томской области
от 23 ноября 2015 г № 59-ОД
Раздел 6. Мероприятия ВЦП
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|
||||||||||||||||||||
|
с (месяц/ год) |
по (месяц/ год) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
наименование показателя |
единица измерения показателя |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
||||||||||||||||||
|
1 |
Осуществле-ние комплекс-ных работ, направлен-ных на организацию дорожного движения и обеспечения его безопаснос-ти |
Обеспечение деятельности ОГКУ «СМЭУ ТО» для удовлетворения общественных потребностей в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на базе оснащения городов и других населенных пунктов Томской области техническими средствами регулирования и автоматизирован- |
01.2015 |
12.2017 |
ОГКУ «СМЭУ ТО» |
0314 1826400 110 |
29 626,7 |
26 815,7 |
26 815,7 |
Показатели объема: |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Количество ви-дов проведенных работ |
ед. |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Показатели качества: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Количество обслуживаемых передвижных камер фото-видеофиксации «Арена» |
шт. |
25 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
0314 1826400 240 |
38 296,4 |
28 737,4 |
28 737,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Штрафы за на-рушение правил дорожного дви-жения, посту-пающие в об-ластной бюджет при организации работы комп-лексов «Арена» |
тыс. руб. |
1692* |
20300 |
20300 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
0314 1826400 850 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|
||||||||||||||||||||
|
с (месяц/ год) |
по (месяц/ год) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
наименование показателя |
единица измерения показателя |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
ного управления дорожным движением |
|
|
|
0314 1826490 110 |
1 376,4 |
1 444,0 |
1 444,0 |
Процент обеспеченности светофорными объектами |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|||||||||||||
|
Процент обеспеченности дорожными знаками |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
0314 1826490 240 |
2 245,6 |
2 356,0 |
2 356,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Процент обеспеченности дорожной разметкой |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Итого по ВЦП |
71 568,1 |
59 376,1 |
59 376,1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
* Планируемое значение показателя «Штрафы за нарушение правил дорожного движения, поступающие в областной бюджет при организации работы комплексов «Арена»» в 2015 году приведено за один месяц – декабрь.
